強學校財務管理工作，本著勤儉節(jié)約的精神，嚴格財經紀律，合理使用每一分錢，特制訂《財務管理制度》，以規(guī)范我校財務收支行為。
       一、 預算制度：
       1、 每年的12月份，學校制定出第二年財務開支預算，每學期開學再試其收入，具體修定預算表。
       2、 除常規(guī)開支以外的大額經費開支，應寫出書面報告交學校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預算內開支。
       3、 每年的開支一般不超出當年的收入。
       4、 不得私自開支經費，計劃外的開支，未經校長辦公會批準，不予以報銷。
       二、 統(tǒng)一審批制度：
       1、實行校長審批制度，先由經辦人簽字，再由分管領導簽字，最后由校長簽字報銷。
       2、對不合理的開支和未經審批的開支，出納不得付款，會計不能入賬，并及時向學校領導反映。任何人不得無理糾纏出納員或會計員。
       三、各類費用報銷制度：
       1、會議費、活動費及招待費的管理
       （1）學校舉行大型活動確需經費，須經分管領導擬出報告，經校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。
       （2）對外活動的接待費，按學校有關制度規(guī)定由校長同意，并確定出接待標準、陪同人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結束后由經辦人當面結賬，簽字報銷時簽單條附后。事前未經規(guī)定程序允許，一律不予報銷，由經辦人負責。
       （3）上級的各項收費，報銷發(fā)票時，要出示上級征收費的文件或通知。
       2、差旅費的管理
       3、辦公用品添置費的管理
       （1）添置辦公用品、設備，由各處室負責人向分管領導提出申請，并填寫申請購置表，由學校根據(jù)學校經費計劃權衡后做出批示，由 實施。不經允許自行購置不予報銷。
       （2）辦公用品一律由學校校產科統(tǒng)一購買。不得私自購買，否則不予以報銷。購買的物品一律到物品保管室登記造冊，再有有關科處室領走。
       4、其他費用
       接待如需用煙茶、水果、水等，由校長指派采購員購買。
       四、 會計報表制度
       1、年初向校長報送收支預算表，年終要報送收支決算總表，并寫出預決算說明書。
       2、每月向校長報送預算內、預算外資金的收支報表。
       五、 財務審計制度
       1、學校財務要定期審計，做到查漏補缺，糾正錯誤。對審計出的錯誤嚴肅處理。每次審計結束后要及時寫出書面報告向校長匯報情況，并自覺接受教職工監(jiān)督。
       2、離任審計。學校財會人員在離任進行工作交接時，在學校領導的監(jiān)督下，向新任財會人員辦理移交手續(xù)，以確保財力關系的連續(xù)性。
       六、財會人員的任免制度
       財會人員的任免依據(jù)上級事業(yè)單位人事任免精神，學校聘用。對在具體業(yè)務開展過程中造成重大工作失誤的，學校將作出免職處理。